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2015年度政协决算公开表
2016-10-18 政协 字号:T|T


摘要

2015年收支决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金支出决算表
部门决算相关信息统计表
政府采购情况表


工作表 1: 2015年收支决算总表

附件1






收支决算总表




编制单位: 2015年度
单位:万元
收入 支出
项目 决算数 项目(按经济分类) 决算数
一、财政拨款 618.66 一、一般公共服务支出 433.26
  其中:政府性基金
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位缴款
六、科学技术支出
六、其他收入
七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出 98.87


九、医疗卫生与计划生育支出 19.71


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出 25.27


二十、粮油物资储备支出


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计 618.66 本年支出合计 577.11
   用事业基金弥补收支差额
   结余分配
   年初结转和结余 525.12      交纳所得税
     基本支出结转 298.62      提取职工福利基金
       其中:财政拨款结转
     转入事业基金
     项目支出结转和结余 226.50      其他
       其中:财政拨款结转和结余
   年末结转和结余 566.67
     经营结余
     基本支出结转 281.65


       其中:财政拨款结转


     项目支出结转和结余 285.02


       其中:财政拨款结转和结余


     经营结余
合计 1,143.78 合计 1,143.78


工作表 2: 收入决算表

附件2















收入决算表














编制单位:




2015年度


金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称

合计 6,186,639.00 6,186,639.00




201 一般公共服务支出 4,756,250.00 4,756,250.00




20102 政协事务 4,756,250.00 4,756,250.00




2010201  行政运行 3,538,750.00 3,538,750.00




2010202  一般行政管理事务 510,000.00 510,000.00




2010204  政协会议 280,000.00 280,000.00




2010205  委员视察 427,500.00 427,500.00




208 社会保障和就业支出 988,703.00 988,703.00




20805 行政事业单位离退休 988,703.00 988,703.00




2080504  未归口管理的行政单位离退休 988,703.00 988,703.00




210 医疗卫生与计划生育支出 186,600.00 186,600.00




21005 医疗保障 186,600.00 186,600.00




2100501  行政单位医疗 110,400.00 110,400.00




2100503  公务员医疗补助 76,200.00 76,200.00




221 住房保障支出 255,086.00 255,086.00




22102 住房改革支出 255,086.00 255,086.00




2210201  住房公积金 143,300.00 143,300.00




2210202  提租补贴 111,786.00 111,786.00





工作表 3: 支出决算表

附件3













支出决算表













编制单位:



2015年度


金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称



合计 5,771,090.88 5,138,898.38 632,192.50


201 一般公共服务支出 4,332,624.95 3,700,432.45 632,192.50


20102 政协事务 4,332,624.95 3,700,432.45 632,192.50


2010201  行政运行 3,697,453.45 3,697,453.45



2010202  一般行政管理事务 160,936.00
160,936.00


2010204  政协会议 460,685.50 2,979.00 457,706.50


2010205  委员视察 13,550.00
13,550.00


2010299  其他政协事务支出





208 社会保障和就业支出 988,703.00 988,703.00



20805 行政事业单位离退休 988,703.00 988,703.00



2080504  未归口管理的行政单位离退休 988,703.00 988,703.00



210 医疗卫生与计划生育支出 197,076.93 197,076.93



21005 医疗保障 197,076.93 197,076.93



2100501  行政单位医疗 126,331.21 126,331.21



2100503  公务员医疗补助 70,745.72 70,745.72



221 住房保障支出 252,686.00 252,686.00



22102 住房改革支出 252,686.00 252,686.00



2210201  住房公积金 143,300.00 143,300.00



2210202  提租补贴 109,386.00 109,386.00




工作表 4: 财政拨款收入支出决算总表

附件4


财政拨款收入支出决算总表




编制单位: 2015年度
金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、一般公共预算财政拨款 618.66 一、一般公共服务支出 433.26
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出


三、国防支出


四、公共安全支出


五、教育支出


六、科学技术支出


七、文化体育与传媒支出


八、社会保障和就业支出 98.87


九、医疗卫生与计划生育支出 19.71


十、节能环保支出


十一、城乡社区支出


十二、农林水支出


十三、交通运输支出


十四、资源勘探信息等支出


十五、商业服务业等支出


十六、金融支出


十七、援助其他地区支出


十八、国土海洋气象等支出


十九、住房保障支出 25.27


二十、粮油物资储备支出


二十一、其他支出


二十二、债务还本支出


二十三、债务付息支出
本年收入合计 618.66 本年支出合计 577.11




年初财政拨款结转和结余 525.12 年末财政拨款结转和结余 566.67
一、一般公共预算财政拨款
   基本支出结转 281.65
二、政府性基金预算财政拨款
   项目支出结转和结余 285.02




总计
总计


工作表 5: 一般公共预算财政拨款支出决算表

附件5








一般公共财政拨款支出决算表
编制单位:
2015年度
单位:元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计 5,771,090.88 5,138,898.38 632,192.50
201 一般公共服务支出 4,332,624.95 3,700,432.45 632,192.50
20102 政协事务 4,332,624.95 3,700,432.45 632,192.50
2010201  行政运行 3,697,453.45 3,697,453.45
2010202  一般行政管理事务 160,936.00
160,936.00
2010204  政协会议 460,685.50 2,979.00 457,706.50
2010205  委员视察 13,550.00
13,550.00
2010299  其他政协事务支出


208 社会保障和就业支出 988,703.00 988,703.00
20805 行政事业单位离退休 988,703.00 988,703.00
2080504  未归口管理的行政单位离退休 988,703.00 988,703.00
210 医疗卫生与计划生育支出 197,076.93 197,076.93
21005 医疗保障 197,076.93 197,076.93
2100501  行政单位医疗 126,331.21 126,331.21
2100503  公务员医疗补助 70,745.72 70,745.72
221 住房保障支出 252,686.00 252,686.00
22102 住房改革支出 252,686.00 252,686.00
2210201  住房公积金 143,300.00 143,300.00
2210202  提租补贴 109,386.00 109,386.00


























工作表 6: 一般公共预算财政拨款决算表

附件6

一般公共预算财政拨款支出决算明细表
编制单位: 2015年度 单位:元
项    目 合     计
经济分类科目
编码
科目名称
合         计 5771090.88
301 工资福利支出 2963953.21
302 商品和服务支出 1264754.95
303 对个人和家庭的补助 1535932.72
309 基本建设支出 6450
310 其他资本性支出
304 对企事业单位的补贴
307 债务利息支出
399 其他支出


工作表 7: 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件7

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
编制单位: 2015年度 单位:元
项    目 合     计
经济分类科目
编码
科目名称
合         计 5138898.38
301 工资福利支出 2963953.21
30101  基本工资 530678.00
30102  津贴补贴 824892.00
30103  奖金 973066.00
30104  社会保障缴费 166891.21
30106  伙食补助费 0.00
30107  绩效工资 64400.00
30199  其他工资福利支出 404026.00
302 商品和服务支出 632562.45
30201  办公费 35693.40
30202  印刷费 0.00
30203  咨询费 0.00
30204  手续费 0.00
30205  水费 1968.60
30206  电费 21172.28
30207  邮电费 14587.16
30208  取暖费 0.00
30209  物业管理费 0.00
30211  差旅费 0.00
30212  因公出国(境)费用 31500.00
30213  维修(护)费 980.00
30214  租赁费 0.00
30215  会议费 2979.00
30216  培训费 144.00
30217  公务接待费 0.00
30218  专用材料费 0.00
30224  被装购置费 0.00
30225  专用燃料费 0.00
30226  劳务费 12300.00
30227  委托业务费 0.00
30228  工会经费 0.00
30229  福利费 0.00
30231  公务用车运行维护费 376677.81
30239  其他交通费用 0.00
30240  税金及附加费用 0.00
30299  其他商品和服务支出 134560.20
303 对个人和家庭的补助 1535932.72
30301  离休费 98517.00
30302  退休费 890186.00
30303  退职(役)费 0.00
30304  抚恤金 0.00
30305  生活补助 0.00
30306  救济费 0.00
30307  医疗费 70745.72
30308  助学金 0.00
30309  奖励金 0.00
30310  生产补贴 0.00
30311  住房公积金 312378.00
30312  提租补贴 109386.00
30313  购房补贴 0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出 54720.00
310 其他资本性支出 6450.00
31001  房屋建筑物购建 0.00
31002  办公设备购置 6450.00
31003  专用设备购置 0.00
31005  基础设施建设 0.00
31006  大型修缮 0.00
31007  信息网络及软件购置更新 0.00
31008  物资储备 0.00
31009  土地补偿 0.00
31010  安置补助 0.00
31011  地上附着物和青苗补偿 0.00
31012  拆迁补偿 0.00
31013  公务用车购置 0.00
31019  其他交通工具购置 0.00
31099  其他资本性支出 0.00
304 对企事业单位的补贴 0.00
30401  企业政策性补贴 0.00
30402  事业单位补贴 0.00
30403  财政贴息 0.00
30499  其他对企事业单位的补贴 0.00
307 债务利息支出 0.00
30701  国内债务付息 0.00
30707  国外债务付息 0.00
399 其他支出 0.00
39906  赠与 0.00


工作表 8: 政府性基金支出决算表

附件8








政府性基金支出决算表
编制单位:
2015年度
单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
类款项 合计





















































































































工作表 9: 部门决算相关信息统计表

附件9






部门决算相关信息统计表
编制单位:
2015年度 金额单位:元
项  目 统计数 项  目 统计数
一、“三公”经费支出 — 二、机关运行经费
(一)支出合计 414,936.81 (一)行政单位 639,012.45
 1.因公出国(境)费 31,500.00 (二)参照公务员法管理事业单位
 2.公务用车购置及运行维护费 376,677.81

   (1)公务用车购置费
三、国有资产占用情况
   (2)公务用车运行维护费 376,677.81 (一)车辆数合计(辆) 7
 3.公务接待费 6,759.00  1.部级领导干部用车
   (1)国内接待费 6,759.00  2.一般公务用车 7
   (2)国(境)外接待费
 3.一般执法执勤用车
(二)相关统计数
 4.特种专业技术用车
 1.因公出国(境)团组数(个) 1  5.其他用车
 2.因公出国(境)人次数(人) 2 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)
 3.公务用车购置数(辆)
 
 4.公务用车保有量(辆) 7    
 5.国内公务接待批次(个) 5    
 6.国内公务接待人次(人) 78    
 7.国(境)外公务接待批次(个)
   
 8.国(境)外公务接待人次(人)
   


工作表 10: 政府采购情况表

附件10










政府采购情况表


编制单位:


2015年度

金额单位:万元
项目 行次 采购预算 采购金额
总计 财政性资金 其他资金 总计 财政性资金 其他资金
合      计 1





货物 2





工程 3





服务 4







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