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闽侯县政协2017年部门预算和三公经费预算公开表
发布时间:2017-06-01 11:43:42 来源:县政协办字号:T|T


摘要

收支总表1
收入总表2
支出总表3(类别)
支出总表4(经济科目)
专项支出7
政府采购表10
在职人员支出
离退休及其他人员支出
2017年三公经费情况表


工作表 1: 收支总表1






预算01表
收 支 预 算 总 表





单位:万元
收                             入 支                        出
项      目 2017年预算 项      目 2017年预算 项      目 2017年预算
一、公共财政预算拨款(补助) 459.43 一、基本支出 383.93 一、工资福利支出 299.59
公共财政预算拨款补助 459.43 (一)、在职人员支出 350.33 二、商品和服务支出 434.33
罚没款收入 0.00    1、工资性支出 184.87 三、对个人和家庭的补助 42.51
行政性收费收入 0.00    2、补助性支出 31.13 四、对企事业单位的补贴 0.00
纳入预算管理的其他收入 0.00 3、社会保障性支出 64.29 五、转移支付 0.00
二、基金预算财政拨款(补助) 0.00 4、日常公用支出 41.77 六、赠与 0.00
三、财政预算外专户拨款 0.00 5、其他在职人员支出 28.27 七、债务利息支出 0.00
四、事业单位经营服务收入 0.00 (二)、离退休(职)人员支出 11.38 八、债务还本支出 0.00
五、单位结转结余资金 317.00    1、离退休(职)费 9.46 九、基本建设支出 0.00


   2、补助性支出 0.41 十、其他资本性支出 0.00


    3、社会保障性支出 0.00 十一、贷款转贷及产权参股 0.00
六、其他收入 0.00     4、日常公用支出 0.18 十二、其他支出 0.00


5、其他离退休人员支出 1.33

本  年  收  入  合  计 459.43 (三)、其他人员支出支出 22.22

七、上级补助收入 0.00 二、项目支出 392.50

1、一般转移 0.00 本  年  支  出  合  计 776.43

2、专项转移 0.00 三、上缴上级支出 0.00

八、财政结余资金 0.00 四、对附属单位补助支出 0.00

收      入      总      计 776.43 支    出    总    计 776.43 支    出    总    计 776.43


工作表 2: 收入总表2
















预算02表
收   入   预   算   总  表















单位:万元
单位代码 单位名称 总计 公共财政预算拨款(补助) 基金预算财政拨款 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 单位结转结余资金 其他收入 上级补助收入 财政结余资金
小计 公共财政预算拨款补助 罚没款收入 行政性收费收入 纳入预算管理的其他收入 一般转移 专项转移
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

合计 776.43 459.43 459.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00

政协 776.43 459.43 459.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201020202 政协(本级) 776.43 459.43 459.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00


工作表 3: 支出总表3(类别)











预算03表
支  出  预  算  总  表(按支出类别)










单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称(科目) 总计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
小计 在职人员支出 离退休(职)人员支出 其他人员支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8


合计 776.43 383.93 350.33 11.38 22.22 392.50 0.00 0.00


政协 776.43 383.93 350.33 11.38 22.22 392.50 0.00 0.00

201020202 政协(本级) 776.43 383.93 350.33 11.38 22.22 392.50 0.00 0.00
2010201 201020202 行政运行(政协事务) 341.16 316.16 292.43 1.51 22.22 25.00 0.00 0.00
2010204 201020202 政协会议 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 0.00
2010205 201020202 委员视察 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00
2010299 201020202 其他政协事务支出 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 82.50 0.00 0.00
2080504 201020202 未归口管理的行政单位离退休 9.46 9.46 0.00 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 201020202 行政单位医疗 15.85 15.85 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 201020202 公务员医疗补助 10.92 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 201020202 住房公积金 22.18 22.18 22.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 201020202 提租补贴 9.36 9.36 8.95 0.41 0.00 0.00 0.00 0.00


工作表 4: 支出总表4(经济科目)
















预算04表
支  出  预  算  总  表( 经  济 分 类 )















单位:万元
科目编码 单位代码 科目名称(单位) 总   计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 赠与 债务利息支出 债务还本支出 基本建设支出 其他资本性支出 贷款转贷及产权参股 其他支出
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13


合计 776.43 299.59 434.33 42.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


政协 776.43 299.59 434.33 42.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

201020202 政协(本级) 776.43 299.59 434.33 42.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201 201020202 行政运行(政协事务) 341.16 272.82 66.83 1.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 201020202 政协会议 175.00 0.00 175.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205 201020202 委员视察 110.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 201020202 其他政协事务支出 82.50 0.00 82.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080504 201020202 未归口管理的行政单位离退休 9.46 0.00 0.00 9.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 201020202 行政单位医疗 15.85 15.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101103 201020202 公务员医疗补助 10.92 10.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 201020202 住房公积金 22.18 0.00 0.00 22.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202 201020202 提租补贴 9.36 0.00 0.00 9.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


工作表 5: 专项支出7




















预算07表
专 项 支 出 预 算 表



















单位:万元
功能科目 单位代码 单位名称(项目) 项 目 内 容 是否政府采购 金额 资金来源
科目编码 科目名称 公共财政预算拨款(补助) 基金预算财政拨款(补助) 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 单位结转结余资金 其他收入 上级补助收入 财政结余资金
小计 公共财政预算拨款补助 罚没款收入 行政性收费收入 纳入预算管理的其他收入 一般转移 专项转移
** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



合计

392.50 75.50 75.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00



政协

392.50 75.50 75.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00


201020202 政协(本级)

392.50 75.50 75.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 317.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 政协会议 201020202 政协全委会
150.00 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010205 委员视察 201020202 委员视察活动费
110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010204 政协会议 201020202 政协常委会
25.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 201020202 政协横向联系经费
20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201 行政运行(政协事务) 201020202 办公楼修缮费
10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 201020202 委员征订刊物杂志等
5.50 5.50 5.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 201020202 文史资料费
15.00 15.00 15.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 201020202 培训考察费
30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201 行政运行(政协事务) 201020202 车辆补差
5.00 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010201 行政运行(政协事务) 201020202 办公自动化
10.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010299 其他政协事务支出 201020202 乡镇政协及统战委员会议经费 238人*500 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00


工作表 6: 政府采购表10






















预算10表
政 府 采 购 预 算 表





















单位:万元
单位代码 单位名称 项       目 规 格 要 求 数量 计量单位 需求时间 资金来源
采购项目 采购品目 总计 公共财政预算拨款(补助) 基金预算财政拨款(补助) 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 单位结转结余资金 其他收入 上级补助收入 财政结余资金
小计 公共财政预算拨款补助 罚没款收入 行政性收费收入 纳入预算管理的其他收入 一般转移 专项转移
** ** ** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13
14 15

合计





10.00

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00

0.00

政协





10.00

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00

0.00

政协(本级)





10.00

0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00

0.00
201020202 政协(本级) 空气调节设备(包除湿设备) 办公自动化
7

3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201020202 政协(本级) 速印机 办公自动化
1

2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201020202 政协(本级) 计算机 办公自动化
6

3.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201020202 政协(本级) 其他办公自动化设备 办公自动化
2

2.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


工作表 7: 在职人员支出





























预算05表
在 职 人 员 支 出 预 算 表




























单位:万元
科目编码 单位代码 科目名称(单位) 在职人员支出 资金来源
合计 工资性支出 补助性支出 社会保障性支出(在职) 日常公用支出 其他在职人员支出 公共财政预算拨款(补助) 基金预算财政拨款(补助) 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 其他资金来源
小计 基本工资 津贴补贴 年终一次性奖金 基础性绩效工资 奖励性绩效工资 小计 住房公积金 国库工资计提提租补贴 奖励性工资计提提租补贴 购房补贴 小计 定额公用经费(在职) 提高标准公用经费 民办校公用经费 车辆燃修费 其他公用经费(在职) 其中:工会经费
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


合计 350.33 184.87 80.54 91.93 6.00
6.40 31.13 22.18 8.63 8.63
64.29 41.77 19.20

17.50 5.07 2.25 28.27 350.33





政协 350.33 184.87 80.54 91.93 6.00
6.40 31.13 22.18 8.63 8.63
64.29 41.77 19.20

17.50 5.07 2.25 28.27 350.33




201020202 政协(本级) 350.33 184.87 80.54 91.93 6.00
6.40 31.13 22.18 8.63 8.63
64.29 41.77 19.20

17.50 5.07 2.25 28.27 350.33



2010201 201020202 行政运行(政协事务) 292.43 184.87 80.54 91.93 6.00
6.40




37.56 41.77 19.20

17.50 5.07 2.25 28.23 292.43



2101101 201020202 行政单位医疗 15.85










15.81






0.04 15.85



2101103 201020202 公务员医疗补助 10.92










10.92







10.92



2210201 201020202 住房公积金 22.18





22.18 22.18











22.18



2210202 201020202 提租补贴 8.95





8.95
8.63 8.63









8.95




工作表 8: 离退休及其他人员支出


















预算06表
离  退  休(职) 人  员 与  其  他  人  员  支  出  预 算 表

















单位:万元
科目编码 单位代码 单位名称 离退休(职)人员支出 其他人员支出 资金来源
合计 离退休(职)费 医疗费(离退职) 日常公用支出 提租补贴(离退休) 其他离退休(职)人员支出 公共财政预算拨款(补助) 基金预算财政拨款(补助) 财政预算外专户拨款 事业单位经营服务收入 其他资金来源
小  计 离休费 退休费 退职费
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


合计 11.38 9.46 9.46


0.18 0.41 1.33 22.22 33.6000





政协 11.38 9.46 9.46


0.18 0.41 1.33 22.22 33.6000




201020202 政协(本级) 11.38 9.46 9.46


0.18 0.41 1.33 22.22 33.6000



2010201 201020202 行政运行(政协事务) 1.51




0.18 0.00 1.33 22.22 23.7300



2080504 201020202 未归口管理的行政单位离退休 9.46 9.46 9.46






9.4600



2210202 201020202 提租补贴 0.41





0.41

0.4100




工作表 9: 2017年三公经费情况表

2017年“三公经费”及会议费预算表
单位:万元 辆
单位名称 因公出国(境)费用 公务接待费用 公务用车运行维护费 公务用车购置费用 会议费
小计 公共财政预算拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 出国人次 小计 公共财政预算拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 小计 公共财政预算拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 小计 公共财政预算拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金 小计 公共财政预算拨款 以前年度财政拨款结转和结余资金 其他资金
公用经费 专项经费 公用经费 专项经费 公用经费 专项经费 公用经费 专项经费 公用经费 专项经费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
政协(本级) 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 40.00 22.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 175.00 0.00 30.00 145.00 0.00


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