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2016年县政协决算说明
发布时间:2017-08-24 10:00:00 来源:县政协办字号:T|T


按照《关于批复县政协2016年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、主要职责

(一)办公室

负责县政协全体会议、常委会议、主席会议以及其他重要会议、有关活动的组织和服务工作;负责县政协全体会议、常委会议、主席会议决议和决定的组织实施与贯彻落实情况的督促检查;负责县政协领导批办件的处理和反馈工作;负责县政协机关公文处理、档案管理、保密、信访及机关办公自动化网络建设和管理工作;负责机关干部人事、编制管理、机关财务和财产管理、安全保卫、行政事务、后勤服务及有关接待服务工作;做好离退休干部管理和服务工作。负责收集、整理、报送政协委员和其他方面反映的社情民意、编发政协信息;负责组织政协委员的学习、培训工作;负责与省市政协办公厅及兄弟县(市)、区政协有关工作联系;负责与县委、县人大、县政府、县纪委等办公室及有关部门的工作联系;负责与县各民主党派、工商联、人民团体的沟通、联系、协调工作;承担县政协领导交办的其他事项。

(二)提案委员会

研究制定本专委会的年度工作计划,并组织实施;组织和推动政协委员、各民主党派、工商联、人民团体等政协组成单位,围绕党和政府的中心工作和人民群众普遍关心的热点、难点问题提出提案;负责委员提案的征集、初审、交办及重点提案的跟踪落实工作;负责起草县政协全体会议审议的提案工作情况报告以及相应决议草案、提案审查情况报告等。

(三)经济建设委员会

负责制定本专委会的年度工作计划,并组织实施;负责组织农业、财贸、城建、政法界的委员及有关人士就我县经济发展、城建和社会治安等方面的工作,开展视察、调研及专题座谈会等活动,向党政有关部门提出意见和建议。

(四)教科文卫体委员会

负责制定本专委会的年度工作计划,并组织实施;负责组织科、教、文、卫、体和民族、宗教、工青妇界的委员及有关人士就我县科、教、文、卫、体和民族、宗教、工青妇及文史资料等方面的工作,开展视察、调研及专题座谈会等活动,向党政有关部门提出意见和建议。

(五)港澳台侨委员会

负责制定本专委会的年度工作计划,并组织实施;负责与台港澳侨胞的联络、联谊及接待工作,为他们在闽侯投资置业提供服务;负责组织委员及有关人士就我县对外开放及落实侨务、对台政策等方面的有关工作,开展视察、调研及专题座谈会等活动,向党政有关部门提出意见和建议。

(六)县政协委员服务中心

负责协助做好政协委员学习、培训等服务工作;协助各专委会开展调研视察活动等工作的辅助性、事务性工作;承办县政协领导交办的其他工作。

二、部门预算单位基本情况

闽侯县政协包括5个机关行政科室,1个事业单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称经费性质人员编制数在职人数
县政协全额拨款2023












三、主要工作任务

2017年是政协第十届闽侯县委员会的开局之年,县政协常委会工作的总体要求是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,全面落实中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略,认真贯彻落实中央、省委、市委、县委各项决策部署,紧紧围绕县委中心工作,按照“鼓足精气神、当好排头兵”的要求,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,充分发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用,凝心聚力,马上就办,真抓实干,为加快建设“县强民富、创新创业、生态宜居、幸福和谐”的新闽侯作出新贡献,以优异成绩迎接中国共产党十九大胜利召开。

(一)加强学习教育,凝聚思想共识

(二)围绕中心履职,助力改革发展

(三)扩大团结联谊,汇聚强大合力

(四)加强自身建设,夯实工作基础

四、2016年决算收支总体情况

2016年县政协年初结转和结余566.67万元,本年收入622.62万元,本年支出636.91万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余552.39万元。

(一)2016年收入622.62万元,比上年决算数增加3.95万元,增长0.64%,具体情况如下:

1.财政拨款收入622.62万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2016年支出636.91万元,比上年决算数增加59.8万元,增长10.36%,具体情况如下:

1.基本支出566.18万元。其中,人员支出479.97万元,公用支出86.22万元。

2.项目支出70.72万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出636.91万元,比上年决算数增加59.8万元,增长10.36%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)行政运行499.61万元,较上年决算数增加129.86万元,增长35.12%。主要原因是增加为基本支出工资福利部分,工资根据工资部门审批决定,2016年进行工资改革,工资有所提高。

(二)一般行政管理事务22.72万元较上年决算数增加6.62万元,增长41.11%。主要原因是2016出版新的文史资料书籍,出版书籍需要的印刷、编辑费用等每年略有差异。

(三)政协会议47.24万元,较上年决算数增加1.17万元,增长2.54%。主要原因是政协全委会议属于一类会议,会议实报实销,每年根据参会人数变化,费用有所差异。

(四)委员视察活动费0.76万元,较上年决算数减少0.59万元,下降43.7%。主要原因是2016年度没有全体政协委员培训班产生开支费用。

(五)其他政协事务支出3万元,较上年决算数增加3万元,增长100%。主要原因是2016年发放退休干部的抚恤金3万元,而2015无此项。

(六)未归口管理的行政单位离退休10.37万元,较上年决算数减少88.5万元,减少89.51%。主要原因是退休人员工资根据工资部门审批决定由社保统一发放。

(七)行政单位医疗14.08万元,较上年决算数增加1.45万元,增长11.48%。主要原因人员工资根据工资部门审批决定,2016年进行工资改革,医保工资基数提高。

(八)公务员医疗补助9.38万元,较上年决算数增加2.31万元,增长32.67%。主要原因是公务员医疗补助费用由医保中心根据相关规定核定 。

(九)住房公积金19.24万元,较上年决算数增加5.09万元,增长35.52%。主要原因是公积金费用根据每年工资调整略有浮动 。

(十)提租补贴10.49万元,较上年决算数增少0.45万元,减少4.11%。主要原因是年度工资调整,导致差异。

六、政府性基金支出决算情况

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出51.91万元,同比增长25.11%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费5.03万元,主要用于根据省外事办、市委统战部、市外侨办有关文件精神,同意我单位随团赴澳门参加澳门福州十邑社团总会成立庆典活动;根据侯委〔2016〕111号文件,同意我单位赴印尼、澳大利亚、新西兰开展经贸洽谈和文化交流活动。2016年本单位组织出国团组1个,参加其他单位出国团组1个;全年因公出国(境)累计2人次。与上年相比,因公出国(境)经费支出增长5.97%。因公出国(境)经费支出增长主要是赴外经贸次流洽谈次数增多。

(二)公务用车购置及运行费46.16万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行维护费46.16万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量7辆。与上年相比,公务用车购置费和运行费分别增长22.54%。

(三)公务接待费0.71万元。主要用于市以及其他县政协来我县活动考察等方面的接待活动,累计接待2批次、接待总人数55人。与上年相比,公务接待费支出增长4.11%。


附表:4-1××年度收支决算总表

4-2××年度收入决算表

4-3××年度支出决算表

4-4××年度财政拨款收支决算总表

4-5××年度一般公共财政拨款支出决算表

4-6××年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

4-7××年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

4-8××年度政府性基金支出决算表

4-9××年度部门决算相关信息统计表

4-10××年度政府采购情况表


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